在精细化管理逐步推进过程中，为加速推进车间现场规范管理，更好的实现企业降本增效深入实施，重汽王牌结合企业实际情况，有针对性的制定出相关系列措施与制度，加强对物资的进入、领出、退库管控与监督，从而使物资管理化、标准化，不仅降低物资积压、提高工作效率、降低成本增效益。

      入：强把关、重检验

      为保证产品质量及采购需要，公司对供言零部件的包装、盛具、产品质量等进行严格规定，并保证运输、吊装过程中不存在安全隐患及对产品质量受影响。外检部门，必须严格对配送零部件进行检验，检验内容包括核对货单、手续、包装、名称、数量、型号、规格等。检验方式采取抽查，第类物资抽查次数及数量进行了严格的规定，经过验收合格，办完相关接收手续签字认可后方可入库上帐。对于不合格配送零部件，将开具不合格检验单及出门条进行返退。

　　在采购供货过程中，采购部为避免库存膨胀失控和库容的限制，时刻对供应物资库存量进行控制。结合其物资最大限制库存量，有计划的进行采购或储备。对于采购外协部分管的物资未经办理检验、入库手续或未经主管质检员、库管员确认，供应方擅自将物资直接交与用料单位使用的，将对厂家进行严格考核。凡违反相关规定的厂家，采购外协部将有权利拒绝补办入库、领用手续，由此引发的相关责任或问题，由供货厂家当事人（单位）自负。

      领：按计划、防随意

      随着各车间现场管理的升级与二级核算的深入推进，防止车间随意领料造成物资积压与资金占用。根据公司二级核算相关原则与要求，采购部库房根据每天下达生产计划，通过“橙系统定额领料”打印后，通知各库房领取定额单据进行发货、配送。对于不易、不宜拆分包装配送的物资，领用部门可开具“非定额领料申请单”，并注明“不开零物资”由车间审批签字后由库房核实方可进行物资发放。因缺件而不能及时配送的，车间或库房将缺件信息反馈采购部进行备案组织货源，货到达后，进行相关手续的补齐再进行配送。

      为保证每天领用物资帐物清晰，各车间二级核算员、物资领料员、库管员必须做好当日物资台帐的上下帐，保证每天的帐清物清。库房管理员在遇特殊情况时可延迟上下帐，但不能超过第二天。如超过日期需说明原因并经主管领导签字确认后方可下账。直供厂家按要求配送缺件物资配送到厂后，必须于当日或次日规定时间办理入库手续，不得延期累计、累加办理入库手续，否则不予办理入库。

      退：严手续、走流程

      在生产装配及物料领用过程中，有时配送或领用的零部件因计划变更、错发、错领、技改、质量问题等特殊情况，造成领用物资不能装配或再利用而需要退库处理。针对这种情况，采购部制定出严格的退货手续与退货流程，以更好的实现相关责任的清晰划分及问题的追踪与根源，减少退货的随意性造成不必要的人力、物力的浪费，从而更好的尽到物尽其用，通畅其流，并合理的能所退物资进行处理，减少因物资积压造成资金浪费。

      采购部要求，所有车间物资进行退库办理时，必须做到严谨合理，完善相关退货手续并报相关部门负责人签字后，交回库房管理员确认数量、规格、品种等内容，核对是否与实物相符，是因为什么原因而造成退货。车间退回的零部件，库房管理员将分类进行保管整理，并对其零部件进行必要的检查，看是否损伤，是否再备装车条件。并根据实际情况按报废、退回厂家、可利用等进行分类，按相关流程进行申报备案处理。